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Tableau de bord RH Excel 2026 : pilotez votre budget et facilitez le dialogue avec votre direction
La fin d’année approche, et avec elle, un grand classique RH : la préparation du budget annuel. Un exercice parfois redouté, souvent chronophage, mais ô combien stratégique. Entre effectifs, masse salariale, formation, bien-être et digitalisation, les équilibres sont de plus en plus complexes à piloter.
Ce tableau de bord Excel gratuit, personnalisable en 2 minutes, est un véritable outil de pilotage RH. Il contribue à :
- structurer vos données RH
- extraire et piloter les bons KPI
- valoriser votre action RH auprès de la direction dans le cadre du budget 2026
Téléchargez gratuitement le modèle
Pourquoi ce tableau de bord RH change la donne
Anticiper les priorités RH de 2026
2026 ne sera pas une année comme les autres.
Les entreprises doivent désormais composer avec l’inflation salariale, la montée en puissance du télétravail, l’exigence de flexibilité et la quête de sens des collaborateurs.
Dans ce contexte, le rôle des RH est double : garantir la performance économique tout en préservant la qualité de vie au travail.
Le tableau de bord RH vous aide à trouver cet équilibre, en regroupant tous les indicateurs nécessaires à la construction d’un budget cohérent et défendable :
-
évolution des effectifs et de la masse salariale,
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turnover et absentéisme,
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coûts de formation et de recrutement,
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avantages salariés et QVCT.
Simplifier le dialogue entre RH et direction
« On ne peut pas toujours demander plus aux RH sans leur donner les moyens.
Mais souvent, ce n’est pas de la mauvaise volonté de la direction, c’est juste qu’on ne leur parle pas avec les bons indicateurs. »
— Fouad, Co-fondateur de Staff & Go
C’est exactement pour répondre à ce besoin que nous avons conçu ce modèle Excel clair, structuré et facile à personnaliser.
L’objectif : parler le même langage que votre direction.
Grâce à ce fichier, vous pouvez :
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poser les grandes lignes du budget RH 2026 ;
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chiffrer vos besoins en outils, en formation ou en QVCT ;
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simuler les gains de temps ou de coûts quand c’est possible ;
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préparer des scénarios budgétaires clairs à présenter en comité de direction.
En un mot : vous gagnez en crédibilité et en impact.
Les grands défis du budget RH 2026 que cet outil vous aide à relever
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Anticiper les évolutions du travail : hybridation, montée en compétences, nouvelles attentes salariales.
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Aligner les ressources humaines avec la stratégie d’entreprise : performance, digitalisation, fidélisation.
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Sécuriser les équilibres financiers et sociaux : maîtriser les coûts tout en maintenant l’attractivité et la qualité de vie au travail.
Comment l’utiliser en seulement 4 étapes
- Téléchargez le fichier Excel (gratuit).
- Exportez les rapports de votre logiciel de paie (Silae) et les copier dans chaque onglet comme indiqué
- Actualisez le tableau
- Votre tableau de bord est à jour, vous pouvez filtrer par fonction et analysez l’évolution des effectifs et de la masse salariale, les effectifs par genre, le turn over par fonction ainsi que les entrées et sorties.
En moins de deux minutes, vous obtenez un outil de pilotage RH dynamique, lisible et exploitable lors de vos réunions budgétaires.
FAQ - Ce qu'il faut retenir
Pourquoi c’est le bon moment pour s’en saisir ?
L’exercice budgétaire 2026 approche : les directions attendent des RH qu’elles soient proactives. Les enjeux RH sont de plus en plus scrutés (coûts salariaux, performance, turnover, flexibilité).
À quoi sert concrètement ce tableau de bord RH Excel ?
Il permet de centraliser toutes vos données RH (effectifs, salaires, absentéisme, turnover, formation, etc.) dans un seul fichier.
L’objectif : disposer d’une vue claire et automatisée de votre masse salariale et de vos indicateurs clés, pour préparer et présenter votre budget RH 2026 plus facilement à votre direction.
Combien de temps faut-il pour le personnaliser ?
Moins de 2 minutes.
Il suffit d’importer les exports de votre logiciel de paie (comme Silae) dans les onglets indiqués. Les formules sont déjà paramétrées : les graphiques et les indicateurs se mettent à jour automatiquement.
Est-ce que cet outil m’aide à échanger avec ma direction ?
Oui, c’est même son principal atout.
Le tableau de bord transforme vos données RH en indicateurs visuels et concrets (ratios, tendances, graphiques) qui parlent le même langage que les directions financières et générales.
Comme le dit Fouad, co-fondateur de Staff & Go :
« Ce n’est pas un manque de volonté, mais souvent une question de langage.
Ce tableau de bord aide les RH à parler avec les bons indicateurs. »
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Article rédigé par
La Team Staff & Go
Alice, Claire, Ecenya, Lucie ou encore Benjamin : derrière chaque article, notre équipe rédactionnelle met son expertise au service de vos enjeux RH, avec des contenus pensés pour vous accompagner au quotidien.
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